數字智能(néng)聯合稅控:金稅四期稅務(wù)端數據+第三方數據+互聯網數據+企業端數據，此次課程以大數據稅務(wù)風險實戰案例為(wèi)依托，精(jīng)确把握風險“新(xīn)坐(zuò)标”，全方位降低企業彙算風險；在經濟下行壓力下，對稅務(wù)機關突出關注的重大事項、風險管控、合同審查、稅金扣除及日常企業所得稅核算中(zhōng)疑難問題進行“穿透式”講解。為(wèi)财務(wù)人員做好企業所得稅彙算清繳工(gōng)作(zuò)獻計獻策！
1.智能(néng)稅控導入：重點把控和解決風險問題，切實幫助企業獲得降低風險及應對策略的落地辦(bàn)法。
2.實戰案例教學(xué)：真實企業風險案例，具(jù)體(tǐ)方法引出風險點，舉一反三，幫助學(xué)員歸納總結，化解風險點。
3.全面綜合貫穿：融合新(xīn)政要點、彙算相關稅種、節稅控稅等企業關注的實操，獲得最全面的财稅新(xīn)技(jì )能(néng)。
韓老師：管理(lǐ)學(xué)碩士、資深财稅專家、注冊稅務(wù)師、省稅收業務(wù)領軍人物(wù)、多(duō)年稅務(wù)局稽查局前勤檢查經驗、稅務(wù)稽查人才庫人才、擅長(cháng)稅務(wù)稽查、個人所得稅、社保費籌劃、全稅種檢查等各類大型公(gōng)開課、企業内訓、稅務(wù)系統授課經曆，具(jù)有(yǒu)豐富的稅務(wù)實操經驗。韓老師培訓經驗豐富，授課範圍廣泛，舉辦(bàn)過上百場大型公(gōng)開課、企業内訓和稅校培訓，培訓企業類型多(duō)樣，涉及各個行業，學(xué)員包括财務(wù)總監、财務(wù)主管、人力資源主管、财稅人員及稅務(wù)幹部。課堂活潑、輕松擅用(yòng)真實稽查案例、生活趣事，解釋晦澀複雜的政策；與學(xué)員互動頻繁，采取多(duō)種教學(xué)方式激發學(xué)員學(xué)習的熱情和持續性，深受學(xué)員的喜愛。
【會議時間】2021年12月17-18日（星期五、星期六）
【會議地點】武漢市武昌區(qū)中(zhōng)山(shān)路 438号紐賓凱希璞酒店(diàn)
第一部分(fēn)、金稅四期大數據+經濟下行壓力新(xīn)環境、新(xīn)變化
1.金稅四期前景、進程及對企業産(chǎn)生的影響、變化
2.大數據監測企業稅務(wù)風險的主要方法與指标
案例1：借助風險指标“導航引路” 實施“項目化稽查”快速突破案
3.外部信息如何為(wèi)大數據分(fēn)析提供數據支撐
案例2：大數據監控，個人微信、支付寶收款被查，補稅近130萬
第二部分(fēn)、2021年新(xīn)政盤點與巧妙規劃
1.十四五規劃和2035年遠(yuǎn)景目标的财稅政策要點
3.稅制改革：契稅法與印花(huā)稅法新(xīn)舊變化要點
案例3：明星、網紅、主播利用(yòng)窪地核定，偷逃稅款億元
案例4：通過申報表及其附表均申報的銷售收入與行業特性綜合分(fēn)析發現企業隐匿未開票收入的違法情形
1.銷售貨物(wù)是否于收到款項時确認企業所得稅收入？
2.專管員來的一通“莫名(míng)其妙的電(diàn)話”——來自增值稅申報表與所得稅申報表“不匹配”的疑問？
案例5：稅局通過大數據納稅指标識别的未及時确認收入案
3.如何區(qū)分(fēn)企業所得稅收入确認時間與增值稅确認時間的不同？
案例6：建安(ān)企業營改增“尴尬期”錯誤判斷納稅時間的痛！
5.不同促銷方式下，企業所得稅、增值稅确認收入有(yǒu)何不同？
案例7：申報異常惹的禍：小(xiǎo)米為(wèi)網絡紅包代扣個稅，因申報錯誤惹了官司
8.不同促銷方式下，個人所得稅代扣代繳有(yǒu)何不同？
10.往來科(kē)目“重災區(qū)”，都有(yǒu)哪些貓膩？
11.如何破解長(cháng)期挂賬未還征稅的“尴尬”場面？
第四部分(fēn)、薪酬、福利補貼事項彙算清繳與規劃
案例9：錯誤方式發放薪酬，大數據異常，偷逃稅款被稽查
1.薪酬的範圍包括哪些？薪酬稅前扣除是如何規定的？
2.如何區(qū)分(fēn)工(gōng)資與勞務(wù)，個稅、增值稅、企業所得稅扣除有(yǒu)何不同？
3.股權激勵企業所得稅如何處理(lǐ)，實務(wù)中(zhōng)需要注意哪些風險？
4.生活中(zhōng)的節稅技(jì )巧：專項附加扣除的幾個節稅妙招
案例10：北京卓望公(gōng)司用(yòng)錯“辭退福利”優惠，補稅又(yòu)罰款
案例11：簽訂代付稅款合同，企業所得稅吃虧又(yòu)罰款
8.企業為(wèi)個人負擔的個人所得稅，能(néng)否在企業所得稅前扣除？
10.包稅合同，征管局和稽查局檢查，各有(yǒu)什麽風險？如何化解？
案例12：超标準發放實物(wù)補貼未調整，補稅又(yòu)罰款！
11.福利費的範圍包括哪些，福利費稅前扣除存在哪些風險？
12.餐費、實物(wù)福利、服裝(zhuāng)費、住房補貼、交通費、防暑禦寒冷費等福利的所得稅處理(lǐ)風險？
14.數字智能(néng)聯合稅控薪酬、個稅和社保有(yǒu)何關聯和風險？
15.五險變六險，“社保第六險”長(cháng)期護理(lǐ)險試點擴圍，對企業和個人有(yǒu)何影響？
16.2021年社保費有(yǒu)哪些新(xīn)政及減免優惠，如何享受？
18.“稅收窪地”“用(yòng)工(gōng)平台”有(yǒu)風險，社保籌劃慎用(yòng)！
案例14：“挂羊頭賣狗肉”，固定資産(chǎn)穿上“皇帝的外衣”，财務(wù)數據露馬腳
1.固定資産(chǎn)折舊稅會差異的一般性規定？
2. 2021年固定資産(chǎn)折舊一次性扣除的稅收優惠新(xīn)政？
3.不同經營期，是否享受固定資産(chǎn)稅收優惠？
4.彙算清繳重點關注：不得折舊扣除的固定資産(chǎn)是否多(duō)扣？
5.易混淆費用(yòng)的扣除标準及實務(wù)風險
6.常報銷費用(yòng)的扣除标準及實務(wù)風險
7.常列為(wèi)稽查重點的費用(yòng)支出的扣除标準及實務(wù)風險
案例15：科(kē)創闆淨利潤隻有(yǒu)1600萬元即将上會，銷售費用(yòng)率最高達63%，涉嫌接受虛開
案例16：稅警聯手，通過風險數據分(fēn)析查處虛開發票10個億
1.實務(wù)中(zhōng)如何把握稅前扣除的“基本三原則”？
2.評評理(lǐ)，這樣的租房發票，能(néng)否扣除？
3.實際發生=實際支付？哪些事項必須實際支出才能(néng)扣？
4. 可(kě)以扣除的憑證有(yǒu)哪些種類？
5.食堂支出、個人勞務(wù)、福利補貼、共擔費用(yòng)等常見費用(yòng)支出扣除規則風險
案例17：大數據篩出的失控發票揭開3.5億元虛開發票串案
案例18：固定資産(chǎn)折舊與房産(chǎn)稅異常變動，企業少繳納稅款事實自動浮現
1.房産(chǎn)稅計稅依據如何确定？新(xīn)建房屋未用(yòng)，何時繳納房産(chǎn)稅？
2.如何調整合同約定事項，降低房産(chǎn)稅稅負？
3.未取得土地證，是否繳納城鎮土地使用(yòng)稅？未實際使用(yòng)，何時繳納城鎮土地使用(yòng)稅？
4.如何利用(yòng)免稅主體(tǐ)規定，降低城鎮土地使用(yòng)稅稅負？
5.土地出讓金、拆遷補償費、市政配套費，如何繳納契稅？
7.如何化賣資産(chǎn)為(wèi)賣股權，土地增值稅稅負如何轉移？有(yǒu)何風險？
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